按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

单位基本职能、职责：为残疾人就业提供服务。开展残疾人劳动资源和社会用工调查、劳动能力评估、求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍、收取管理残疾人就业保障金等工作。

主要工作：开展残疾人职业技术培训；残疾人职业介绍；收取残疾人就业保障金；实施“阳光家园”计划；城乡残疾人居家灵活就业。

二、部门概况

泸州市残疾人残疾人劳动就业服务所是泸州市残疾人联合会举办的事业单位，是一级预算单位。

三、收支决算总体情况

2014年收入决算总额为454.84万元，其中：当年财政拨款收入434.80万元，上年结转收入20.04万元。收入决算总额较2013年增加36.82万元，主要原因增加对残疾人事业投入。

2014年支出决算总额为442.44万元，其中：社会保障和就业345.34万元，医疗卫生1.83万元，住房保障支出4.07万元，其他支出91.2万元，年末结转和结余12.4万元。支出决算总额较2013年增加36.82万元，主要原因增加对残疾人事业投入。

四、财政拨款支出决算情况

财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省残疾人事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障残疾人劳动就业服务所正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费38.14万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费2.42万元。

项目支出，是用于保障我会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出401.88万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列类级全部功能分类）

（一）社会保障和就业支出345.34万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、医疗保险等人员经费；残疾人康复、残疾人扶贫、残疾人就业和培训等项目支出。

（二）医疗卫生支出1.83万元，主要用于：行政单位医疗和公务员医疗补助。

（三）住房保障支出4.07万元，主要用于：职工住房公积金。

（四）其他支出91.20万元，主要用于智障儿童康复。

五、财政拨款“三公”经费情况

（一）因公出国（境）经费

2014年因公出国（境）费0万元,与2013年决算持平。

（二）公务接待费

2014年公务接待费0.20万元,较2013年决算数0.71万元下降71.83%，主要原因是严格执行中央、省政策要求，严格控制行政成本性支出。

2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：国内公务接待1批次，10人，共计支出0.20万元，具体开支内容包括：资阳残联考察残疾人工作。

（三）公务用车购置及运行维护费

2014年公务用车运行维护费1.05万元,较2013年决算数4.20万元下降78.36%，主要原因是严格执行中央、省政策要求，严格控制行政成本性支出。

截至2014年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2014年车辆运行维护费支出1.05万元，用于开会、基层调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

附表一：泸州市残疾人劳动就业服务所2014年收支决算总表

附表二：泸州市残疾人劳动就业服务所2014年财政拨款支出决算表

附表三：泸州市残疾人劳动就业服务所2014年“三公”经费财政拨款支出决算表

附表一
泸州市残疾人劳动就业服务所2014年收支决算总表
单位：万元
收入		支出
项目	2014年决算数	项目	2014年决算数
一、财政拨款收入	434.80	一、一般公共服务支出
其中：政府性基金	337.63	二、外交支出
二、上级补助收入		三、国防支出
三、事业收入		四、公共安全支出
四、经营收入		五、教育支出
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	345.34
		九、医疗卫生与计划生育支出	1.83
		十、节能环保支出
		十一、住房保障支出	4.07
		十二、其他支出	91.20
本 年 收 入 合 计	434.8	本 年 支 出 合 计	442.44
七、用事业基金弥补收支差额		六、结余分配
八、年初结转和结余	20.04	其中：转入事业基金
其中：经营结余		七、年末结转和结余	12.4
		其中：经营结余
收 入 总 计	454.84	支 出 总 计	454.84

附表二
泸州市残疾人劳动就业服务所2014年财政拨款支出决算表
单位：万元
科目编码			科目名称	合 计		公共预算财政拨款支出			基金预算财政拨款支出		备 注
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	442.44	97.16	40.56	56.6	345.28		345.28
208			社会保障和就业支出	345.34	91.26	34.66	56.6	254.08		254.08
208	11		残疾人事业	91.26	91.26	34.66	56.6
208	11	03	机关服务	34.66	34.66	34.66
208	11	04	残疾人康复	51.96	51.96		51.96
208	11	99	其他残疾人事业支出	4.64	4.64		4.64
208	60		残疾人就业保障金支出	254.08				254.08		254.08
208	60	01	就业和培训	33.44				33.44		33.44
208	60	02	职业康复
208	60	99	其他残疾人就业保障金支出	220.64				220.64		220.64
210			医疗卫生与计划生育支出	1.83	1.83	1.83
210	05		医疗保障	1.83	1.83	1.83
210	05	02	事业单位医疗	1.33	1.33	1.33
210	05	03	公务员医疗补助	0.5	0.5	0.5
221			住房保障支出	4.07	4.07	4.07
221	02		住房改革支出	4.07	4.07	4.07
221	02	01	住房公积金	4.07	4.07	4.07
229			其他支出	91.2				91.2		91.2
229	60		彩票公益金安排的支出	91.2				91.2		91.2
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	91.2				91.2		91.2
注：所有支出列示到项级科目

附表三
泸州市残疾人劳动就业服务所2014年“三公”经费财政拨款支出决算表
单位：万元
“三公”经费财政拨款支出
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.25		1.05		1.05	0.20